Glossaire
Paiement en retard
Un paiement est en retard lorsque la date d'échéance indiquée sur la facture est dépassée sans règlement complet reçu. Ce statut transforme une facture émise en créance à surveiller, et déclenche en général le début d'une séquence de relance.
Comment le statut est déterminé
Le statut compare la date d'échéance de la facture à la date du jour et aux paiements rapprochés. Un paiement partiel laisse la facture ouverte pour le solde restant ; un rapprochement bancaire fiable (notamment via une référence QR) permet de mettre ce statut à jour automatiquement.
Que faire face à un paiement en retard
- Vérifier qu'aucun paiement n'a été reçu mais mal rapproché
- Envoyer une relance, généralement de façon progressive
- Arrêter la relance dès réception du paiement
- Documenter les échanges en cas de créance qui se prolonge
Dans ComptaNexo
ComptaNexo affiche le statut de chaque facture et peut activer des séquences de relance configurables, arrêtées automatiquement au paiement. La décision d'engager une démarche de recouvrement au-delà de la relance relève de vous, le cas échéant avec un conseil juridique.
Exemple
Une facture émise avec échéance au 31 mars n'est toujours pas payée le 15 avril : elle passe au statut « en retard ». Une première relance part automatiquement, puis s'arrête dès que le virement correspondant est rapproché.
FAQ
Questions fréquentes
À partir de quand une facture est-elle considérée en retard ?+
Dès que la date d'échéance indiquée sur la facture est dépassée sans règlement complet. L'échéance elle-même dépend des conditions de paiement que vous avez fixées.
Les relances sont-elles envoyées automatiquement ?+
Dans ComptaNexo, les séquences de relance sont configurables et doivent être activées explicitement ; elles s'arrêtent dès que le paiement est reçu et rapproché.
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